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某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下 1全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬元.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元。 (2)其他業(yè)務收入800萬元.其他業(yè)務成本660萬元 (3)取得購買國債的利息收人40萬元:繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元 (4)發(fā)生的管理費用760萬元.其中新技術的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元:發(fā)生財務費用200萬元。 (5)取得直接投資其他非上市居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元 (6取得營業(yè)外收人100萬元?發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求計算下列各題計算該公司2018年度利潤總額。(2)計算該公司2018年度納稅調(diào)整額。(3)該公司2018年度應納稅所得額。(4該公司2018年度應納企業(yè)所得稅額

84784962| 提问时间:2022 06/25 16:29
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 1.計算利潤總額=5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404 國債利息調(diào)減40
2022 06/25 16:38
蔣飛老師
2022 06/25 16:40
研發(fā)費加計扣除60*75%=45 業(yè)務招待費70*60%=42//(5600+800)*0.5%=32調(diào)增70-32=38 投資收益調(diào)減34 捐贈調(diào)增38<404*12%=48.48不用調(diào)整
蔣飛老師
2022 06/25 16:41
2.應納稅所得額:404-40-45+38-34=323 應交企業(yè)所得稅:323*25%=80.75
84784962
2022 06/25 16:45
計算該公司2018年度利潤總額
84784962
2022 06/25 16:45
第一個問該怎么求
蔣飛老師
2022 06/25 16:46
你好! 1.計算利潤總額=5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404(萬元)
84784962
2022 06/25 16:47
好的謝謝老師
蔣飛老師
2022 06/25 16:56
不客氣,加油! 祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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