某葡萄酒有限公司8月8日從其他葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)葡萄酒290萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票;12日,生產(chǎn)葡萄酒領(lǐng)用上述購(gòu)進(jìn)葡萄酒200萬(wàn)元,15日生產(chǎn)領(lǐng)用進(jìn)口葡萄酒110萬(wàn)元。本月期初庫(kù)存葡萄酒160萬(wàn)元,期初留抵稅額21萬(wàn)元,17日直接銷售進(jìn)口葡萄酒11萬(wàn)元。本月共生產(chǎn)銷售各類應(yīng)征消費(fèi)稅的葡萄酒取得收入1900萬(wàn)元。(葡萄酒適用“酒”稅目下的“其他酒”子目,稅率10%) 35.本月期末庫(kù)存葡萄酒( )元。 A 1400000 B 1290 000 C4500000 D1500 000 36.本月準(zhǔn)予抵扣的消費(fèi)稅稅額為( )元。 A 210000 B 100 000 C 510 000 D310000 37.本月應(yīng)交消費(fèi)稅是(元 A310000 B 1900000 C 210 000 D 150 000 學(xué)堂用戶d7rq2s 于 2022-06-14 12:51 發(fā)布
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期末庫(kù)存=160+290-200-110=140萬(wàn)元,選 A
允許抵扣的消費(fèi)稅=(200+110)*10%=31萬(wàn)(A)
應(yīng)交消費(fèi)稅=1900*10%=190(B)
190-31=159
2022 06/25 10:46
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