問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，三月份買(mǎi)了20萬(wàn)元的設(shè)備，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有折舊，直接進(jìn)入成本了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我還可以沖了之前的會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在重新做固定資產(chǎn)～累計(jì)折舊嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 17:53
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，調(diào)整之前分錄重新計(jì)提折舊
2022 06/23 17:53
84785012
2022 06/23 17:56
你好之前做的是兩個(gè)分錄，1、借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在怎么調(diào)呢
小惑老師
2022 06/23 18:03
2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄沖回去，然后正常計(jì)提分錄
84785012
2022 06/23 18:10
你好老師，第一個(gè)銀行付款的分錄就不用管了，是嗎？只要把成本沖了
小惑老師
2022 06/24 07:22
是的，第一個(gè)分錄不用管了，就沖第二個(gè)
84785012
2022 06/24 08:31
你好，那現(xiàn)在充了這個(gè)分錄，我要做的分錄是，借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊
小惑老師
2022 06/24 08:43
對(duì)按期計(jì)提折舊就可以了
84785012
2022 06/24 08:44
你好折舊后面要附什么憑證？
小惑老師
2022 06/24 08:52
你可以附一張折舊計(jì)提表
84785012
2022 06/24 08:54
謝謝老師
小惑老師
2022 06/24 09:11
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快
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