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問題已解決
老師，請(qǐng)問下剛稅務(wù)局打電話說我們賬做的平，是不是從利潤(rùn)表的收入和成本看的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
什么原因，他看你們這樣做的平
2022 06/22 16:02
郭老師 
2022 06/22 16:02
如果因?yàn)槭抢麧?rùn)的話，你看收入和成本。
84784995 
2022 06/22 16:04
讓我們寫個(gè)19年至21年的設(shè)計(jì)稅的自查報(bào)告
郭老師
2022 06/22 16:05
設(shè)計(jì)稅是什么意思？
84784995
2022 06/22 16:07
不好意思發(fā)錯(cuò)了，涉及的稅種增值稅，附加稅，印花，企業(yè)所得稅，個(gè)稅等寫個(gè)自查報(bào)告
郭老師
2022 06/22 16:22
你是一般納稅人的嗎？如果是增值稅的話，你看下有沒有隱瞞收入的，或者是你們多抵扣的增值稅？
郭老師
2022 06/22 16:22
企業(yè)所得稅的有沒有少做的收入或者是不屬于當(dāng)期的成本。
84784995
2022 06/22 22:06
不好意思老師，下午忙的沒及時(shí)回復(fù)，是一般納稅人，我們是建筑公司，收入這塊，是按開票做收入著，還是擔(dān)心這一塊
郭老師
2022 06/22 22:57
看下你增值稅銷售額和所得稅收入一致嗎
有沒有已經(jīng)完工的
但是沒開發(fā)票沒確認(rèn)收入的
84784995
2022 06/22 23:14
增值稅和所得稅收入是一致的，已完工，沒開票的沒有，
郭老師
2022 06/22 23:32
看下預(yù)收賬款有嗎
84784995
2022 06/23 06:09
老師，預(yù)收賬款有呢，我們是19年新開的公司，19年預(yù)收余額有1119萬，19年開票開了658萬，在20年預(yù)收余額大概有2200萬，21年余額有400萬，在20年和21年票基本開完了，他會(huì)不會(huì)拿預(yù)收說事啊，但是我們按收款做收入不現(xiàn)實(shí)，好多項(xiàng)目是**的，收款確認(rèn)收入**老板不干，所以老師這個(gè)在自查報(bào)告怎么解釋？
郭老師
2022 06/23 08:22
預(yù)收收到了開始施工就得繳納增值稅的
你們余額不小
84784995
2022 06/23 08:40
嗯，但是項(xiàng)目**的多，**老板們收到款做收入交稅款不愿意啊，前期錢又墊不進(jìn)來，所以就啥時(shí)候開票就啥時(shí)候做收入，20年交了增值稅150萬，21年交了240多萬，所以
郭老師
2022 06/23 08:43
但是你的預(yù)收賬款余額太大
400萬不小了
84784995
2022 06/23 08:45
老師，那現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2022 06/23 08:46
預(yù)收賬款開始施工的金額能有多少？
稅務(wù)局既然讓你們自查，就肯定需要補(bǔ)上一點(diǎn)不補(bǔ)的話，那邊肯定說不過去
84784995
2022 06/23 08:50
老師，如果要是補(bǔ)的話是按19年余額補(bǔ)還是21年底余額補(bǔ)？都是已經(jīng)施工了，19年收到的款，但是20年至21年陸陸續(xù)續(xù)開票做收入了，這個(gè)應(yīng)該怎么算？
郭老師
2022 06/23 08:53
你好
從2021年補(bǔ)就可以了
84784995
2022 06/23 08:55
老師，那就是按21年底的余額補(bǔ)交么？那22年也開了票的怎么弄？老師，這次追問后就問不了怎么辦？
郭老師
2022 06/23 08:56
你好，二一年預(yù)繳之后，你次年開了發(fā)票紅沖預(yù)繳的，然后再做發(fā)票的就是了
不多交
郭老師
2022 06/23 08:56
次數(shù)達(dá)到上限了，你可以再重新提問，我再接手。
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