問(wèn)題已解決

去年房租沒(méi)攤銷(xiāo)，預(yù)付賬款掛有余額，匯算清繳能調(diào)減嗎，這個(gè)這個(gè)余額怎么調(diào)整做賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有發(fā)票，但是賬上沒(méi)有做管理費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？
2022 06/21 15:31
84784980
2022 06/21 15:35
是的，沒(méi)有攤銷(xiāo)，導(dǎo)致這個(gè)科目有余額
郭老師
2022 06/21 15:36
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款，匯算清繳的時(shí)候調(diào)減就可以的。
84784980
2022 06/21 15:39
還有一個(gè)問(wèn)題，銷(xiāo)售費(fèi)用要調(diào)增18萬(wàn)，管理費(fèi)用要調(diào)減1.9萬(wàn)，納稅調(diào)整表賬載金額該填那個(gè)數(shù)，稅收金額又該怎么填
郭老師
2022 06/21 15:40
帳在金額填寫(xiě)18，稅收金額填寫(xiě)1.9。
84784980
2022 06/21 15:46
最后還是調(diào)增了，會(huì)影響利潤(rùn)分配，要做利潤(rùn)分配的分錄嗎
郭老師
2022 06/21 15:48
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)整，如果有實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增，這個(gè)不影響的。
84784980
2022 06/21 15:51
剛才問(wèn)過(guò)您的，是關(guān)于計(jì)提50萬(wàn)銷(xiāo)售費(fèi)用的問(wèn)題，老師您還記得嗎
郭老師
2022 06/21 15:54
方便截圖看一下嗎。
84784980
2022 06/21 15:56
老師辛苦您了
郭老師
2022 06/21 15:56
記得具體的是什么問(wèn)題。
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