问题已解决
計提公積金和繳納公積金怎么做分錄?其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款?
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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2022 06/21 15:22
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 15:22
兩個都可以的,如果你們單位先發(fā)工資后繳納社保,用其他應(yīng)付款,相反的用其他應(yīng)收款
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84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/21 15:22
支付的時候走其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款有什么區(qū)別?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 15:23
兩個都可以的,如果你們單位先發(fā)工資后繳納社保,用其他應(yīng)付款,相反的用其他應(yīng)收款
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2022 06/21 15:28
好的,謝謝老師。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 15:29
不用客氣,工作愉快。
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