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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司19年有一筆會(huì)展服務(wù) 開的專票，當(dāng)時(shí)只做在內(nèi)賬里，沒做在外賬，我現(xiàn)在是外賬，稅控盤現(xiàn)在還查的到這些專票沒抵扣，請問我現(xiàn)在要如何處理這些專票？
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同學(xué)你好
可以留著抵扣的
2022 06/20 15:32
84785035 
2022 06/20 15:33
當(dāng)時(shí)都沒入外賬。怎么抵扣？
樸老師 
2022 06/20 15:40
同學(xué)你好
你現(xiàn)在做外賬
跨年調(diào)整
84785035
2022 06/20 15:40
分錄怎么寫?。坷蠋?/div>
樸老師
2022 06/20 15:45
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785035
2022 06/20 15:53
一般納稅人，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 06/20 15:59
借以前年度損益調(diào)整
借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84785035
2022 06/20 16:00
掛應(yīng)付賬款，實(shí)際這筆款當(dāng)時(shí)已經(jīng)支付了用私戶付的。所以進(jìn)的內(nèi)賬。你這樣不是一直會(huì)掛著往來？
樸老師
2022 06/20 16:07
同學(xué)你好
你這個(gè)還給私戶就可以了
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去年11月發(fā)生了筆住宿費(fèi)，當(dāng)時(shí)開專票了，但是報(bào)賬的人沒說，我也沒查，今天發(fā)現(xiàn)有開專票，但是我做賬沒做進(jìn)項(xiàng)，而且報(bào)稅也沒有勾選，現(xiàn)在怎么做賬，做分錄
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老師，19年最后一季度申請的自開專票和代開專票，增值稅交重復(fù)了，現(xiàn)在能抵扣嘛？現(xiàn)在抵扣該怎么做賬，以前的賬需要做調(diào)整嗎？
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別人給我們開的專票，現(xiàn)在我們用不了，讓他開個(gè)普票，這個(gè)專票我們也沒做賬沒抵扣，可以不用管了讓對方?jīng)_掉就行了吧！
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老師，1月份開的專票，我們現(xiàn)在才收到還可以做賬，抵扣嗎？
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老師，我以前稅控盤的稅沒抵，現(xiàn)在開了專票可以抵稅控盤的稅不（稅控盤720，專票180）。如抵扣后的賬怎么做
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