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(一)北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。(3)購(gòu)買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費(fèi),取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。(4)購(gòu)買電腦一批配備給職工,取得專用發(fā)票,列明金額100000元,稅率13%,稅額13000元;購(gòu)買食用油一批給職工發(fā)放福利,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率9%,稅額180元。

84785034| 提问时间:2022 06/20 10:04
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好題目要求做什么
2022 06/20 11:07
84785034
2022 06/21 09:04
該企業(yè)各類業(yè)務(wù)實(shí)行分別核算,計(jì)算該軟件企業(yè)2020年8月應(yīng)交增值稅額和應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)的退稅額
暖暖老師
2022 06/21 09:05
這里都是應(yīng)納稅額,不可能退稅
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