問(wèn)題已解決

請(qǐng)教,2020年11月客戶(hù)給我們開(kāi)的分包票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,開(kāi)專(zhuān)票,21年2月開(kāi)出此項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,5月這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,說(shuō)是要做更正申報(bào),這個(gè)要怎么看呀?為什么要做更正申報(bào)?說(shuō)是此分包沒(méi)抵扣。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 11:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅本身不能在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。 所以你們需要做轉(zhuǎn)出申報(bào); 你轉(zhuǎn)出報(bào)了 申報(bào)表沒(méi)有? ?
2022 06/17 11:24
84785004
2022 06/17 11:25
轉(zhuǎn)出了呀
meizi老師
2022 06/17 11:28
你好;轉(zhuǎn)出 附表2都寫(xiě)了嘛? ;? 現(xiàn)在是稅務(wù)局要讓你改嗎? ?
84785004
2022 06/17 11:31
是前面會(huì)計(jì)說(shuō)要更正,不明白看要更正。附表2寫(xiě)了。是不是前面21年沒(méi)抵扣分包還是別的原因要更正呀
meizi老師
2022 06/17 11:34
?你好; 你去看看轉(zhuǎn)出的金額 和轉(zhuǎn)出申報(bào)表附表2 一致嗎 ;或者是 你們轉(zhuǎn)出的 金額不對(duì)導(dǎo)致你要修改? ?
84785004
2022 06/17 11:43
沒(méi)有問(wèn)題啊
meizi老師
2022 06/17 11:47
你好; 沒(méi)有問(wèn)題? 那就不用過(guò)去改? ;? ? ? ? ? ??
84785004
2022 06/17 11:50
是這樣的,21年2月未抵扣,現(xiàn)在抵扣不了,要做更正申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)21年的怎么更正申報(bào)呀?謝謝
meizi老師
2022 06/17 11:55
?你好 ;? ? 去 稅務(wù)局大廳那邊申請(qǐng)修改你21年的? ? 報(bào)表和年報(bào)的 ; 你抵扣不了? 說(shuō)明你之前增值稅申報(bào)表和附加稅表格錯(cuò)誤了? ?
84785004
2022 06/17 11:58
21年年報(bào)還在改,現(xiàn)在是先增值稅更正怎么處理
meizi老師
2022 06/17 12:17
你好? ;去把你之前申報(bào)表去大廳改 ;? ?帶著申報(bào)表和公章; 經(jīng)辦人身份證 ; 你之前沒(méi)有抵扣 ; 那你之前認(rèn)證勾選沒(méi)有嘛? ?
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