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上個月社保費用的員工承擔部分和公司承擔部分的金額做錯了這個月要怎么更正
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你好，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
dair其他應(yīng)收款個人負擔的社保。
2022 06/16 16:18
郭老師 
2022 06/16 16:18
上面的制作差額就。
郭老師
2022 06/16 16:19
上面的分錄只做差額就可以了。
84784949 
2022 06/16 16:20
公積金這塊本來是員工承擔的，直接做成了管理費用怎么辦？
郭老師
2022 06/16 16:21
幫你寫一下完整的分錄。
84784949
2022 06/16 16:22
這個月要怎么更正呢？
郭老師
2022 06/16 16:23
你好，借管理費用，其他應(yīng)收款個人負擔的社保貸銀行存款是這么做的嗎？
84784949
2022 06/16 16:24
我看了上個月只是做了一筆支付的分錄，借管理費用，貸銀行，本來應(yīng)該是借其他應(yīng)收款個人承擔部分才對
郭老師
2022 06/16 16:26
借其他應(yīng)收款企業(yè)管理費用負數(shù)
84784949
2022 06/16 16:28
沒看明白，可以詳細的解說一下嘛
郭老師
2022 06/16 16:28
借管理費用，其他應(yīng)收款貸銀行存款，正確的是，這個你全部都做了管理費用不是嗎？
84784949
2022 06/16 16:30
這邊是個人承擔100%所以不存在管理費用這個科目，現(xiàn)在這個月要怎么去更正呢
郭老師
2022 06/16 16:31
借其他應(yīng)收款貸管理費用。
84784949
2022 06/16 16:31
直接做一筆這個就可以是吧
郭老師
2022 06/16 16:32
是的是的，是這么做。
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