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你好。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

84784971| 提問時(shí)間：2022 06/15 13:58
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的話是根據(jù)當(dāng)期的科目余額表數(shù)據(jù)填寫
2022 06/15 14:00
84784971
2022 06/15 14:01
我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)
84784971
2022 06/15 14:01
現(xiàn)在不太會(huì)。不是請(qǐng)教老師了嗎
耿老師
2022 06/15 14:02
您好，科目余額表發(fā)截圖過來看一下
84784971
2022 06/15 14:02
我是手工做的賬。沒有做科目余額表。我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)進(jìn)去的
耿老師
2022 06/15 14:03
您好，根據(jù)總賬一級(jí)科目
84784971
2022 06/15 14:04
剛剛我不是截圖發(fā)圖片給你了嗎
耿老師
2022 06/15 14:08
你好，這是你新發(fā)起的提問，我看不到之前的截圖了
84784971
2022 06/15 14:10
你好。我想問一下我這報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填??？4月份我收到客戶打來的款3880 做了一筆分錄借銀行 貸應(yīng)收賬款。然后報(bào)表的預(yù)收賬款數(shù)據(jù)那里就填了3880。我下月的時(shí)候做了銷售出去。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）那我下月的報(bào)表預(yù)收賬款和應(yīng)叫稅費(fèi)那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?。?/div>
84784971
2022 06/15 14:11
收到的款和開票的金額是一樣
84784971
2022 06/15 14:12
預(yù)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)。這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填的啊？我不會(huì)
耿老師
2022 06/15 14:42
您好，預(yù)收賬款的話填寫零應(yīng)交稅費(fèi)的話，按你當(dāng)期要交納的增值稅按7% 3% 2%計(jì)提附加稅，根據(jù)上面的憑證做科目余額表，把計(jì)提的副，把計(jì)提的附加稅轉(zhuǎn)入稅金及附加
耿老師
2022 06/15 14:43
你好，我記得前面問過你，你是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的，還是轉(zhuǎn)行過來的？我好看怎么給你解釋？
84784971
2022 06/15 14:45
學(xué)過。但是好幾年沒操作了
耿老師
2022 06/15 14:51
你好，附加稅的計(jì)提分錄你知道吧？
耿老師
2022 06/15 14:51
然后損益類科目期末全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
耿老師
2022 06/15 14:51
用T形賬戶把所有的憑證匯總一下，做科目余額表
耿老師
2022 06/15 14:52
根據(jù)科目余額表的金額填寫，資產(chǎn)負(fù)債表才可以
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