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賬面進(jìn)項(xiàng)大于認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額,怎么調(diào)減

84784962| 提问时间:2022 06/15 12:01
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你能查到具體的是哪個(gè)發(fā)票都做了嗎?
2022 06/15 12:09
84784962
2022 06/15 12:32
這查起來(lái)就工作量大了,有什么方法調(diào)賬請(qǐng)問(wèn)
郭老師
2022 06/15 12:44
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 但是這種不能保證肯定沒(méi)問(wèn)題
84784962
2022 06/15 13:36
這樣不行呢,老師借方并沒(méi)有減少,只能總對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)里做分錄
郭老師
2022 06/15 13:39
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784962
2022 06/15 13:49
不是的 是這樣 借:成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 06/15 13:51
你是想消除你的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目嗎?如果是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784962
2022 06/15 14:01
不是的,我想減少進(jìn)項(xiàng),不是要消除,下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣的
郭老師
2022 06/15 14:02
是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?你下一個(gè)月再抵扣的話,你不就放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 06/15 14:02
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,你的增值稅申報(bào)系統(tǒng)上就根本就沒(méi)有這個(gè),你想抵扣的時(shí)候再做相反的分錄不就可以?
84784962
2022 06/15 14:05
您說(shuō)的我我不能理解什么意思,
郭老師
2022 06/15 14:07
你想減少你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 你把它放到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸方 你下個(gè)月還想抵扣這些可以抵扣的,放到借方應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 到這一步理解嗎?如果你做到成本里邊的話,你的成本不就多了。
84784962
2022 06/15 14:47
現(xiàn)在是想本期借方合計(jì)賬上和認(rèn)證相符,所以就借方是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),您可能要結(jié)合明細(xì)賬才能理解我說(shuō)的,老師 放在貸方是余額減少,不是借方進(jìn)項(xiàng)減少呢 我做到成本里邊是什么意思?沒(méi)有做到成本里面的,
郭老師
2022 06/15 14:51
如果你單純的想要減少你的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的話,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這樣你的應(yīng)交稅費(fèi)余額減少了。
84784962
2022 06/15 14:52
為啥是用到營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2022 06/15 14:56
這個(gè)是查不到原因的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的
郭老師
2022 06/15 14:56
不是。不知道具體的是哪一份發(fā)票多做了
84784962
2022 06/15 15:03
這些票是可以查出來(lái)的,實(shí)際是有這些票的,不是說(shuō)這些票的進(jìn)項(xiàng)是虛入賬了,老師
郭老師
2022 06/15 15:04
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù),你能說(shuō)一下具體的業(yè)務(wù)嗎?你現(xiàn)在不是沒(méi)有查到,還沒(méi)有做匯算清繳了,你可以先這么做著
84784962
2022 06/15 15:04
這些不結(jié)轉(zhuǎn)出去啊,這些進(jìn)項(xiàng)票是真實(shí)存在的,不是入錯(cuò)數(shù)字了
郭老師
2022 06/15 15:04
即使你做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用里面,你沒(méi)有發(fā)票,你虛增了這一筆業(yè)務(wù)也不可以抵扣所得稅的,和營(yíng)業(yè)外支出是一個(gè)結(jié)果的 除非找到具體的業(yè)務(wù),有具體的發(fā)票。
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