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問題已解決
題目問的不是22年的余額嗎，答案給的是20年的，20年算遞延的時候稅率不用先按21、22年的稅率33%算，等22年的時候再按25%的稅率調(diào)整嗎，直接就按23年的25%稅率算？？？
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你好，你這里答案有問題
你這里遞延所得稅應(yīng)該用以后期間33%計算
2022 06/14 22:40
84785032 
2022 06/15 09:56
那就是20年算遞延的時候稅率按33%算，等22年的時候再按25%的稅率調(diào)整，是嗎
陳詩晗老師 
2022 06/15 10:27
不好意思看錯了
你之前是33%，未來25%
你在確認(rèn)遞延所得稅時是用差異×未來期間抵扣時的稅率
你這里25%計算對的
84785032
2022 06/15 11:01
20年算的時候忽略21、22年， 直接用23年的稅率？
陳詩晗老師
2022 06/15 11:45
因為就是你形成的這個差異，他是在二二年進(jìn)行抵扣的。
84785032
2022 06/15 21:53
20年買的設(shè)備，21年的稅快差異不是先用22年的嗎
陳詩晗老師
2022 06/15 22:01
你這里抵扣時在23年才開始的
21和22都沒有減少差異沒有抵扣
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