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問題已解決
老師我上月開了增值稅電子普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù) 上 是錯(cuò)的？我開票的時(shí)候稅率寫0 就出來了免稅 正確的應(yīng)該自動(dòng)讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)上 是哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了？
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?你好；? ? 你們是小規(guī)模的話 就是免稅的；? ??
2022 06/14 10:02
84784949 
2022 06/14 10:02
我是一般納稅人的 就是出口的不是都0稅率嗎？難道是我開票開錯(cuò)了？
84784949
2022 06/14 10:04
沒有小規(guī)模的！
meizi老師 
2022 06/14 10:11
?你好；? 1. 你上面沒有說 你出口；? 所以我? 沒有考慮? 0稅率 2；? 如果你是出口服務(wù)是按0稅率 開? 發(fā)票出去的? ?
84784949
2022 06/14 10:13
對(duì)的 第一次做，對(duì)我按0稅率 直接出來了免稅，稅率那一欄，那現(xiàn)在附表一 跑到了 免稅那一欄去了，是我開票的問題還是哪里出現(xiàn)問題，應(yīng)該正確的是在附表一的免抵退稅那一欄！
meizi老師
2022 06/14 10:18
?你好 ；? ? ?你這個(gè)自動(dòng)的話；? ?找稅務(wù)局給你處理。 你出口業(yè)務(wù) 備案了嗎? ?
84784949
2022 06/14 10:19
老師幫忙看下哪里出問題了，開票還是要手工改寫附表一 免抵退稅那一欄！
meizi老師
2022 06/14 10:22
?你好；? 自動(dòng)讀取的是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶的； 帶出來的數(shù)據(jù)不對(duì)； 是你稅務(wù)系統(tǒng)表格的問題； 要聯(lián)系稅務(wù)局給你處理? ??
84784949
2022 06/14 10:38
現(xiàn)在知道了 應(yīng)該是備案錯(cuò)了 退稅計(jì)算方法 弄成了免退稅 正確應(yīng)該是免抵退稅 現(xiàn)在要怎么操作 不能直接撤銷 只能找稅務(wù)局是吧
meizi老師
2022 06/14 10:41
?你好 ；? ? ?你去找稅務(wù)局處理下備案? 信息? ??
84784949
2022 06/14 10:41
哦哦
謝謝老師
meizi老師
2022 06/14 10:46
不客氣的； 幫到你就好? ??
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