問題已解決

老師 看下這個申報表,怎么保存不上呢, 提示的加9%, ,個稅退還應該是6%, 附表一 系統(tǒng)應該是+第5行6%就對了,就能保存了

84785015| 提問時間:2022 06/13 16:26
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你主表第三行不填寫,
2022 06/13 16:28
84785015
2022 06/14 08:01
主表第三行為什么不用填寫呢,6%服務費和退個稅6%屬于第三行應稅勞務吧。 如果不填寫的話 和第一行金額就對不起來了
耿老師
2022 06/14 08:34
你好!只填寫第一行金額試試
84785015
2022 06/14 09:05
只填第一行可以保存的, 但是主表第三行為什么不用填寫呢,6%服務費和退個稅6%屬于第三行應稅勞務吧。 如果不填寫的話 和第一行金額就對不起來了怎么辦呢
耿老師
2022 06/14 09:10
你好!發(fā)票匯總表發(fā)過來看看
84785015
2022 06/14 10:03
5月開的專票和普票,個稅退還手續(xù)費用鉛筆寫上面了
耿老師
2022 06/14 10:05
你好!這樣的話只填寫13%部分就可以
84785015
2022 06/14 10:10
以后百分之九 和百分之六的 , 都不用填寫嗎。 和第一行對不起沒事? 那為什么只填13%呢
耿老師
2022 06/14 10:22
你好!你們檔期沒有9%的吧?總數(shù)對就可以
84785015
2022 06/14 10:31
當期沒有9% ,當期只有6%和13%,我就是說如果以后有9%也不用錄入嗎。 如果只填13%的話,和第一行金額對不起來。第一行13%、6%都包括
耿老師
2022 06/14 10:33
您好,這個是沒有關(guān)系的
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