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問(wèn)題已解決
稅局要求往年一張發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，說(shuō)供應(yīng)商設(shè)計(jì)虛開(kāi)，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 （是做管理費(fèi)用，還是營(yíng)業(yè)外支出
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你好，看之前不含稅金額記在哪兒了，可以放在一起
2022 06/13 15:48
84785028 
2022 06/13 15:49
之前是原材料啊，我們是生產(chǎn)企業(yè)
84785028
2022 06/13 15:49
現(xiàn)在原材料成本都要調(diào)增，不可能放原材料呢
閻老師 
2022 06/13 15:51
正常來(lái)講應(yīng)該計(jì)入原材料的，不能抵扣的直接稅費(fèi)都是原材料的成本。
84785028
2022 06/13 15:57
現(xiàn)在成本都不給入，要調(diào)出來(lái)呢！ 我覺(jué)得不是這樣理解的
閻老師
2022 06/13 16:00
存貨入賬價(jià)值包括購(gòu)買(mǎi)的價(jià)款，相關(guān)的稅費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，裝卸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)及其他可歸屬采購(gòu)成本的費(fèi)用。
不可抵扣的稅費(fèi)就是存貨的入賬價(jià)值，所以應(yīng)當(dāng)計(jì)入存貨
84785028
2022 06/13 16:02
老師，這個(gè)是稅局查到供應(yīng)商說(shuō)虛開(kāi)發(fā)票，就是說(shuō)這張發(fā)票認(rèn)定是虛開(kāi)！?
閻老師
2022 06/13 16:07
整張發(fā)票都無(wú)效的話(huà)就不能計(jì)入資產(chǎn)了，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
84785028
2022 06/13 16:13
是啊，所以就是說(shuō)能做管理費(fèi)用不，還是營(yíng)業(yè)外收支出！ 糾結(jié)呢?
閻老師
2022 06/13 16:26
營(yíng)業(yè)外支出，這是和經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出
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