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老師，工會經(jīng)費我繳納的是5月的，可我們實際發(fā)放的工資是4月的。我該怎么做計提和發(fā)放工資的分錄呢
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你好，五月份繳納的是四月份的，幫你看一下所屬期
是的話安四月份發(fā)下去的工資交納
2022 06/11 14:39
84784960 
2022 06/11 14:41
老師所屬期是5月的
84784960
2022 06/11 14:42
麻煩老師，教我下分錄吧
郭老師 
2022 06/11 14:43
五月份繳納所屬期五月份的嗎
借管理費用工會經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
貸銀行存款
84784960
2022 06/11 14:47
工資分錄呢老師
84784960
2022 06/11 14:47
我們實際發(fā)放的工資是4月份的
郭老師
2022 06/11 14:47
借管理費用工資
貸、應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費個稅
84784960
2022 06/11 14:48
我就是工資不知按照哪個月繳納？不知工資分錄怎么寫
84784960
2022 06/11 14:49
還有社保呢，還有遲到扣的款項
郭老師
2022 06/11 14:50
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2022 06/11 14:51
當月的工資當月計提，什么時間發(fā)下去，你在做發(fā)放的分錄
郭老師
2022 06/11 14:51
考勤、扣款不需要做賬務(wù)處理的，直接按照扣除之后的來計提工資。
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