問題已解決

因進項稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出350989.47，補繳稅款時忘記做進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在怎么補做進項轉(zhuǎn)出才能與申報表一致？

84785029| 提問時間：2022 06/07 12:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，借成本費用或以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
2022 06/07 12:57
84785029
2022 06/07 13:34
以前年度損益調(diào)整已經(jīng)做了，怎么來修改這份憑證才做得平？
小林老師
2022 06/07 13:42
您好，圖片分錄是正確的，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤里了
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