問(wèn)題已解決

老師，21年付的面話費(fèi)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款，22年現(xiàn)在收到這筆款的發(fā)票，怎么做分錄啊

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 12:36
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額一致嘛，匯算調(diào)整了沒(méi)
2022 06/07 12:37
84785044
2022 06/07 12:49
發(fā)票金額與付款金額一致，調(diào)沒(méi)調(diào)整我不知道，我剛來(lái)，沒(méi)人和我交接，沒(méi)人可以問(wèn)
小寶老師
2022 06/07 13:02
這個(gè)首先要確認(rèn)有沒(méi)有做納稅調(diào)整。你今年做去年的費(fèi)用只能通過(guò)以前年度損益科目來(lái)調(diào)整
84785044
2022 06/07 13:08
好的，22年1月付的電話費(fèi)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行 。發(fā)票4月收到了，4月怎么做收票分錄呢？
小寶老師
2022 06/07 13:40
沖銷(xiāo)1月份的憑證，然后按照發(fā)票正常入賬
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