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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我建賬的時(shí)候漏記了一筆應(yīng)收賬款7萬(wàn)多元，現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊，還有我的其他應(yīng)付款-其他科目有102萬(wàn)的余額，我該怎么把他消除
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你好；? 補(bǔ)做 ； 你之前有差異是走那個(gè)科目去平期初 的 ；這樣好判斷怎么調(diào)整?
2022 06/07 09:08
84784990 
2022 06/07 09:13
之前是找的其他人給他做的，沒(méi)有建賬，也沒(méi)有報(bào)表，我是根據(jù)他申報(bào)的增值稅，和企業(yè)所得稅給他倒擠的數(shù)，貨幣資金給他確定，固定資產(chǎn)，存貨給他確定，未分配利潤(rùn)給他確定，剩下的就全部擠到其他應(yīng)付款了，
meizi老師 
2022 06/07 09:17
?你好；? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配? -未分配利潤(rùn)? ??
84784990
2022 06/07 09:24
可以貸記以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2022 06/07 09:27
?你好 ；? ? ? ? ?走利潤(rùn)分配去 ； 你走以前年度損益調(diào)整 ； 也得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去的? ?
84784990
2022 06/07 09:28
那我走到利潤(rùn)分配之后，利潤(rùn)就成正數(shù)了，這有什么影響嗎，有利潤(rùn)不分配可以嗎
meizi老師
2022 06/07 09:32
你好 ；? ? ?利潤(rùn)正數(shù)了。去? ?提取法定盈余和分紅? ?
84784990
2022 06/07 09:34
我那樣調(diào)整行不行，我借記應(yīng)收賬款，貸記庫(kù)存商品，因?yàn)楸緛?lái)庫(kù)存商品和原材料也是預(yù)估的數(shù)，法人也沒(méi)有盤庫(kù)，之前也沒(méi)有帳
meizi老師
2022 06/07 09:42
?你好1；? ? ? ? ? 你不是說(shuō)已經(jīng)建賬了嗎? ? ? ； 你這個(gè)庫(kù)存商品和原材料 先去實(shí)盤下；? 在考慮是否 補(bǔ)做或者紅沖? ?
84784990
2022 06/07 09:43
是建賬了，庫(kù)存商品和原材料實(shí)盤有點(diǎn)困難，我們代賬公司的，法人也不配合去盤點(diǎn)，這個(gè)數(shù)是法人預(yù)估的數(shù)
meizi老師
2022 06/07 09:54
?你好 ；? ? 自己去盤點(diǎn)哦。 讓對(duì)方盤點(diǎn)下數(shù)據(jù)告知你； 你總得 與賬實(shí)一致的； 避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? ?
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