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沒有發(fā)票 這種要怎么做賬？怎么去開這種票呢？僅僅是一個報銷單能不能做費用？

84785044| 提問時間：2022 06/06 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！差旅費是要有發(fā)票。你只有個報銷單不能稅前扣除
2022 06/06 17:26
84785044
2022 06/06 17:29
那怎么寫科目呢 這個個人是法人 可以寫提取備用金？還是怎么處理這筆賬？
宋生老師
2022 06/06 17:51
你好！分錄就是按你上面的就可以了
84785044
2022 06/06 17:54
摘要怎么寫 借貸分別是啥？后期拿到發(fā)票怎么寫？
宋生老師
2022 06/06 17:55
你好！XXX報銷差旅費 借管理費用—差旅費 貸銀行存款。 如果發(fā)票跟這個金額一致，直接貼進(jìn)去發(fā)票就好了
84785044
2022 06/06 17:59
沒有發(fā)票只有回單呢?
宋生老師
2022 06/06 18:51
你好！也是一樣，分錄是一樣的，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
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