问题已解决
工商年報納稅總額,如果有延緩的。要算在里面嗎
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你好,只要在21年度繳納的就算。
2022 06/06 15:43
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2022 06/06 15:44
沒有繳納的,延緩6個月的,要到2022年才繳納的
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2022 06/06 15:47
沒有繳納的就不需要填寫沒有繳納的就不需要填寫上,填寫的是已經(jīng)繳納的。
沒有繳納的就不需要填寫上,填寫的是已經(jīng)繳納的。
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2022 06/07 09:27
匯算清繳在22年要退回來稅款的,需要扣除嗎
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2022 06/07 09:34
不需要扣除,因為這做的是21年的年報。
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2022 06/07 09:34
22年的支出和退回,根本不影響21年的。
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2022 06/07 09:35
可是匯算清繳我是做的21年的匯算清繳才退回來的預(yù)繳納過得企業(yè)所得稅呢。
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2022 06/07 09:37
所屬期所繳納的稅款=2021年1月到12月按實際繳納的稅款(不包括個稅金額)-工會經(jīng)費退回來的+在2022年做的21年匯算清繳補的或者-匯算清繳退回來的金額。這個方法對不對呢
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2022 06/07 10:07
工商年報只填寫1月到12月實際繳納的數(shù)據(jù)。
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2022 06/07 10:11
那我就填21年完稅憑證上的數(shù)據(jù)+個稅繳納稅款的數(shù)據(jù)=21年納稅總額
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2022 06/07 10:14
不包括代扣的個人所得稅。
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2022 06/07 13:09
老師,那我就這么理解,我就做1-12月份,我實際賬戶上出去的稅款,然后扣掉個稅,扣掉退回的工會經(jīng)費,再扣掉或者加上我在21年做的匯算20年的企業(yè)所得稅,這樣就對了吧
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2022 06/07 13:16
工會經(jīng)費不包括在這里的。就是總的繳納稅款,把代扣的個人所得稅扣下來。
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2022 06/07 13:17
那我就純粹不把工會經(jīng)費放進去,還有個稅我也不放入,這個點我懂了,那我在21年五月份退回來3萬的20年匯算清繳的稅款,這個錢我需要扣掉嗎,現(xiàn)在這個點我不明白
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2022 06/07 13:18
實際繳納的稅款不包括退回的,退回的要扣掉。
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2022 06/07 13:22
那就是1-12月實際繳納的稅款,里面不包括工會經(jīng)費的繳納,也不包括工會經(jīng)費的扣除,也不包括個稅。就是21年總繳納稅款+或者-匯算清繳20年在21年的款項,我說的對吧?
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2022 06/07 13:26
了。這樣填寫是正確的。
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2022 06/07 13:27
感謝老師,太感謝了
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2022 06/07 13:28
不客氣,問題解決,請及時評價。
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