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實(shí)務(wù)
问题已解决
一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的,之前的增值稅款都是交了,也沒有預(yù)交的稅款,那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢?
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你好,期初未繳的話,應(yīng)該是上期申報(bào)月末應(yīng)繳納金額,你發(fā)截圖過來(lái)看一下
2022 06/06 14:09
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/06 14:33
老師,截圖不知道什么原因發(fā)不出來(lái)。反正就是這個(gè)月申報(bào)時(shí)的期初未繳不等于上期的應(yīng)交。
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 14:35
你好,你不發(fā)截圖我看不到,不知道到底是哪里出的問題,提問區(qū)應(yīng)該是有發(fā)圖片的功能
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/06 14:53
老師,可以看到截圖嗎?
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 15:01
沒有看到截圖,你說(shuō)哪一行吧?
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/06 15:07
現(xiàn)在24行和34行的數(shù)據(jù)是一樣的,是本期應(yīng)交稅額,32行(期末未繳稅額,多交為負(fù)數(shù))的數(shù)據(jù)不懂怎么得來(lái)的,比本期應(yīng)交的數(shù)據(jù)少一點(diǎn)。
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 15:12
你好,你們有增值稅加計(jì)抵減嗎?
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/06 15:14
老師,沒有增值稅加計(jì)抵減。
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 15:19
你好,這兩處差額是多少?
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2022 06/06 15:25
老師,相差18741.53,但是這個(gè)數(shù)據(jù)好像沒有哪里可以對(duì)應(yīng)的。
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 15:40
看不見你填的表真不好給你解釋
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