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小規(guī)模非獨(dú)立核算的分公司,非獨(dú)立核算的企業(yè)所得稅以及匯算清繳和做賬如果處理

84785006| 提問時(shí)間:2022 06/06 13:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要補(bǔ)交所得稅的嗎?
2022 06/06 13:10
84785006
2022 06/06 13:15
沒有項(xiàng)目所在地分公司,說第一年合并第二年按比列沒做過就想問問非獨(dú)立核算的有什么要求
郭老師
2022 06/06 13:17
非獨(dú)立核算,自己選擇就可以的,你在稅務(wù)登記的時(shí)候自己填寫。
84785006
2022 06/06 13:19
但是企業(yè)所得稅不懂還有匯算清繳要不要報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
郭老師
2022 06/06 13:24
企業(yè)所得稅非獨(dú)立核算的,需要合并到一塊兒。
郭老師
2022 06/06 13:24
預(yù)交和匯算清交都可以合并到一塊
84785006
2022 06/06 13:28
但是稅務(wù)局說第一年可以合并第二年開始就要按比列繳納
郭老師
2022 06/06 13:28
你好,第二年開始按照比例的話是應(yīng)該第二年合并到一塊兒,只不過是你們兩個(gè)企業(yè)分?jǐn)偂?/div>
84785006
2022 06/06 13:34
老師要單獨(dú)做賬嗎
郭老師
2022 06/06 13:35
好,需要的,異地的需要單獨(dú)做賬,增值稅是獨(dú)立核算的。
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