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請問下 稅務局 退的增值稅 進項稅留底稅額 是2020-2021年3月份的 已經到賬了 怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 06/06 09:59
84785015 
2022 06/06 10:04
我是留抵稅 做賬是轉到 應交稅費-未交增值稅了
郭老師 
2022 06/06 10:06
你的銷項和進項都是直接結轉到未交增值稅，可以這么做。
84785015
2022 06/06 10:08
我是留抵稅 做到了 應交稅費-未交增值稅了 現(xiàn)在收到退稅了還是做這個分錄？ 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
郭老師
2022 06/06 10:13
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費未交增值稅可以再做一個結轉的。
84785015
2022 06/06 14:14
我的進項稅全部結轉到了這個科目 然后現(xiàn)在退稅了 麻煩把 完整的分錄寫一下可以嗎？
郭老師
2022 06/06 14:15
借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費，應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。l
84785015
2022 06/06 14:18
申報增值稅的時候 退稅的那部分 需要怎么填嗎？
郭老師
2022 06/06 14:20
好，附表二在22欄里面填寫。
84785015
2022 06/06 14:28
22欄的數(shù)據 會自動帶出在 主表的14欄嗎？
郭老師
2022 06/06 14:34
對的是的，對的是的是的是的。
84785015
2022 06/06 14:38
老師 進項稅沒有認證抵扣 做了這個分錄。然后現(xiàn)在需要認證抵扣 應該怎么做分錄？
郭老師
2022 06/06 14:40
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證
84785015
2022 06/06 14:42
直接做這個分錄就可以了嗎 ？ 后面還有 分錄嗎？
郭老師
2022 06/06 14:46
好對的是的，后面沒有。
84785015
2022 06/06 14:57
不需要 結轉到 應交稅費 轉出未交增值稅嗎？
郭老師
2022 06/06 15:01
末年末結轉都可以的，這個強不強制自己選擇，又不是強制的。
84785015
2022 06/06 15:05
之前留底的 沒有退完 稅務局退了一部分 還剩下一些 結轉到了 轉出未交增值稅里面 所以現(xiàn)在我重新 勾選的 需不需要結轉到一起呢？
郭老師
2022 06/06 15:06
需要的，需要正常結轉。
84785015
2022 06/06 15:19
借 應交稅費應交增值 稅進項 貸 應交稅費待認證
借 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸 借 應交稅費應交增值 稅進項
老師 對于之前放在待認證的 現(xiàn)在準備認證抵扣了 完整分錄是不是這樣子??？？？？？
郭老師
2022 06/06 15:19
對的是的，是這么做的。
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