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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司用自家是產(chǎn)品送給員工咋做分錄 包裝盒是公司做的，里面的產(chǎn)品是外面買的
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您好，借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 06/04 19:00
84784968 
2022 06/04 20:08
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫存商品
這樣嗎
小林老師 
2022 06/04 20:08
您好，還得體現(xiàn)增值稅
84784968
2022 06/04 20:09
然后之前做的
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
一直沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄呢
84784968
2022 06/04 20:09
會(huì)不會(huì)有影響啊，
84784968
2022 06/04 20:12
我都沒有做體現(xiàn)增值稅的分錄，咋辦啊
然后增值稅最后結(jié)賬轉(zhuǎn)到哪里呢
小林老師
2022 06/04 20:17
您好，您的業(yè)務(wù)不確認(rèn)收入，但視同銷售計(jì)算增值稅及其企業(yè)所得稅
84784968
2022 06/04 20:35
今年四月份開始不是免稅阿，也要做增值稅的分錄嗎
84784968
2022 06/04 20:36
因?yàn)闆]有達(dá)到交稅的要求，做了增值稅的分錄怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出來阿，不可能一直掛應(yīng)交增值稅嘛
84784968
2022 06/04 20:37
完全懵圈了，麻煩老師給我詳細(xì)解答一下，謝謝
小林老師
2022 06/04 21:06
您好，給您的是標(biāo)準(zhǔn)分錄，四月以后小規(guī)模納稅人增值稅免
84784968
2022 06/04 21:10
我就是問，免了以后也要做分錄阿，稅率多少啊
小林老師
2022 06/04 21:13
您好，免了以后不做計(jì)提增值稅
84784968
2022 06/04 21:20
那之前的每確認(rèn)一筆收入，計(jì)算出來的增值稅，因?yàn)闆]有達(dá)到上交的標(biāo)準(zhǔn)，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出來呢
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
貸：？
小林老師
2022 06/04 22:38
您好，若不免稅，平時(shí)是計(jì)提的，季度末看是否繳納
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