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老師,稅法押題冊第二章增值稅計算題第8題第九問,p61頁,2*70%*13是什么?不是礦泉水的可抵扣進項嗎,后面不是減了嗎。第一遍做的時候就沒搞清楚

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84785025| 提问时间:2022 06/04 08:40
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Moya老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,購進的礦泉水,70%部分用于贈送客戶,視同銷售,這部分的進項稅額可以抵扣,而30%用于職工福利,不可以扣除。這個業(yè)務可以扣除的進項稅額= 2*70%*13
2022 06/04 08:51
84785025
2022 06/04 10:31
是的呀,進項稅在減去的1.35里已經(jīng)包含了,為什么還要加上呢
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84785025
2022 06/04 10:34
應納增值稅進項不是應該減去嗎
Moya老師
2022 06/04 10:51
這一部分是視同銷售的銷項稅額
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