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公司是一般納稅人，外購粽子給員工做福利。收到進項專票，不小心做了進項抵扣。這么該怎么辦?
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同學你好
這個轉出就可以
借管理費用福利費
貸進項轉出
2022 06/02 16:50
84785016 
2022 06/02 16:51
那老師，進項稅額已經(jīng)抵扣的，轉出在哪里轉出呢?在電子稅務局系統(tǒng)嗎?
樸老師 
2022 06/02 16:53
同學你好
附表二和分錄都轉出
84785016
2022 06/02 16:54
哦哦，老師。意思是我不用在抵扣進項稅里操作。是在申報的時候附表二填寫對嗎?
84785016
2022 06/02 16:55
明白了，謝謝老師。
樸老師
2022 06/02 17:01
同學你好
你已經(jīng)抵扣了現(xiàn)在是做分錄轉出
再就是申報表附表二轉出
滿意請給五星好評，謝謝
84785016
2022 06/02 17:05
好的，謝謝。
樸老師
2022 06/02 17:16
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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