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老師好, 21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款 22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX 調(diào)整憑證時,應(yīng)該直接 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX 還是,原憑證紅字沖銷后, 借:管理費用—差旅費 貸:其他應(yīng)收款—XX

84784985| 提问时间:2022 06/01 14:26
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應(yīng)該要調(diào)整的。
2022 06/01 14:29
84784985
2022 06/01 14:36
6月1號發(fā)現(xiàn)的應(yīng)該調(diào)整不了21年匯算清繳了?老師,貸:利潤分配—未分配利潤和貸:以前年度損益調(diào)整 一樣嗎?
李霞老師
2022 06/01 14:38
你好,你這是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,不用以前年度損益調(diào)整了。
李霞老師
2022 06/01 14:38
而且您這個必須要更正匯算清繳的表格的,您這個有問題。
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