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實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)帳新建帳，是要把外帳的上期銀行存款，預(yù)收賬款，在重新建嗎？
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你好，內(nèi)賬的話你新建帳，你可以把外賬上的那些數(shù)據(jù)挪過來，然后在那個(gè)基礎(chǔ)上重新再做憑證就可以了。
2022 06/01 09:30
84784955 
2022 06/01 09:36
是把上月有數(shù)字的都挪過來嗎
李霞老師 
2022 06/01 09:40
你好同學(xué)，對(duì)的，就是這個(gè)意思，你把他那個(gè)數(shù)據(jù)全部挪過來，這是一個(gè)方法。另外一個(gè)方法就是你可以自己重新盤點(diǎn)一下公司的一些財(cái)務(wù)情況，然后重新再填個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
84784955
2022 06/01 13:14
我有一張招待費(fèi)實(shí)際沒有發(fā)生那么多業(yè)務(wù)，比如，外帳做了11400，實(shí)際只發(fā)生5000元，我做內(nèi)帳按照5000元做對(duì)嗎
李霞老師
2022 06/01 14:14
你好，對(duì)你按5000來做就可以的。
84784955
2022 06/01 14:40
是不是我把公戶上實(shí)際發(fā)生的做到內(nèi)帳里面，其他的就不用做，可以嗎
李霞老師
2022 06/01 14:42
你好，這個(gè)內(nèi)臟它比較自由，沒有說很嚴(yán)格的限制你，你只要是能體現(xiàn)公司里的真實(shí)情況就行，你可以把你的銀行存款固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一下，然后放到你內(nèi)賬的報(bào)表上作為期初余額，然后差額你可以在利潤分配未分配利潤里面填上就可以了。
李霞老師
2022 06/01 14:42
這樣你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，你的期初余額也是平的，然后你接著做憑證就可以了。
84784955
2022 06/01 15:26
差額指的是什么
李霞老師
2022 06/01 15:29
就是其他的科目你都寫完了，但是你的資產(chǎn)負(fù)債表和左邊和右邊不一定是平衡的。所以可能會(huì)產(chǎn)生左邊和右邊有個(gè)差額。
84784955
2022 06/01 17:09
是把上月有數(shù)字的都挪過來嗎？老師在嗎
李霞老師
2022 06/01 17:22
你好同學(xué)，就是對(duì)于咱現(xiàn)在來說，就相當(dāng)于是四月底或者是五月底的余額挪過來就可以。
84784955
2022 06/01 17:27
是把所有科目都挪過來嗎
李霞老師
2022 06/01 17:32
你好，你要想挪的話，就得全部挪過來。
李霞老師
2022 06/01 17:32
你打算比著那個(gè)表繼續(xù)做的話，你就得全部都都挪過來。
84784955
2022 06/01 17:59
有些業(yè)務(wù)都不是真實(shí)發(fā)生的，我是不是就不用挪了
李霞老師
2022 06/01 18:03
如果說有些業(yè)務(wù)不是真實(shí)發(fā)生的，那你就做人為的調(diào)整，咱就不把它挪到咱的內(nèi)賬上來了，咱只挪真實(shí)發(fā)生的那一部分就可以了。
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