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老師，這個是以前會計做的繳納增值稅的分錄，以前也沒有計提，現(xiàn)在我怎么改呢？

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84784991| 提问时间：2022 05/31 16:36
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大海老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。因?yàn)橛械男∫?guī)模納稅人也會設(shè)置銷項(xiàng)稅額這個明細(xì)科目。
2022 05/31 16:38
84784991
2022 05/31 16:53
老師，是一般納稅人
大海老師
2022 05/31 16:58
要先將以前錯誤的分錄紅沖，然后再做以下正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款
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