問(wèn)題已解決

個(gè)人承擔(dān)社保部分借方余額怎么辦

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 10:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是什么科目是借方余額
2022 05/31 10:51
84784991
2022 05/31 11:11
其他應(yīng)收款-社保，借方余額
辜老師
2022 05/31 11:15
那就是公司墊付了個(gè)人社保，但是還沒(méi)有從員工工資里面扣除下來(lái)
84784991
2022 05/31 11:18
那會(huì)計(jì)分錄怎么做
辜老師
2022 05/31 11:19
發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
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