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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
紅字發(fā)票沒(méi)做憑證，那我該怎么做
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你好像是別人開(kāi)給你的還是你開(kāi)給別人的？你都以負(fù)數(shù)的形式去體現(xiàn)就可以了。
2022 05/31 10:58
84784996 
2022 05/31 10:59
我開(kāi)給別人的，是負(fù)數(shù)發(fā)票
李霞老師 
2022 05/31 11:03
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款，或者說(shuō)是
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，然后全部都是負(fù)數(shù)。
84784996
2022 05/31 11:29
在哪一月做
84784996
2022 05/31 11:30
我想問(wèn)的是我2021年8月開(kāi)的票，我現(xiàn)在是做進(jìn)2022年5月么
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學(xué)，你剛才沒(méi)有說(shuō)你這個(gè)票據(jù)的時(shí)間，所以我也沒(méi)有明確告訴你是幾月份要做的，我以為你就是這個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)。
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學(xué)，我建議你，不要再做賬了，因?yàn)槭裁?。咱就是?lái)減少收入的，那就減少了收入，肯定咱相當(dāng)于少交稅了，那本身這個(gè)業(yè)務(wù)它就是2021年的，所以說(shuō)咱沒(méi)做到2021年的話，咱都不要再做到2022年了。這是第一種考慮的方法。
李霞老師
2022 05/31 11:33
第二種的話就是跟匯算清繳有關(guān)系，你這個(gè)月補(bǔ)記一筆憑證，怎么補(bǔ)記？你借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款。
然后匯算清繳的時(shí)候，你在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里，減少自己的收入，做納稅調(diào)整。
84784996
2022 05/31 11:37
負(fù)數(shù)發(fā)票不做賬不會(huì)有事吧
84784996
2022 05/31 11:44
那不做賬，那就不用調(diào)匯算清繳這張表，是么
李霞老師
2022 05/31 11:52
不做賬的話，也不用調(diào)整匯算清繳了，其實(shí)對(duì)你這個(gè)公司來(lái)說(shuō)也沒(méi)有什么壞處的。
84784996
2022 05/31 12:33
好的謝謝
李霞老師
2022 05/31 14:02
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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