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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付了材料款，后收到對(duì)方開具的發(fā)票，多開金額，如何做賬務(wù)處理？
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你好多開的，后面還有業(yè)務(wù)嗎？
2022 05/31 10:37
84785030 
2022 05/31 10:38
沒有業(yè)務(wù)了，分錄如何寫
玲老師 
2022 05/31 10:42
。那發(fā)票屬于開錯(cuò)了，退回去重開。
84785030
2022 05/31 17:06
多了幾毛錢，對(duì)方不給開了
玲老師
2022 05/31 17:07
那就按發(fā)票入賬，不用付款的，記營(yíng)業(yè)外收入。
84785030
2022 05/31 17:08
嗯嗯，那就沒問題了
玲老師
2022 05/31 17:14
是的。有問題再追問。有問題再追問。
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