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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，留底退稅應(yīng)如何賬務(wù)處理？如果去年的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有計(jì)提又應(yīng)怎樣處理？
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 05/31 10:39
郭老師 
2022 05/31 10:39
劉迪現(xiàn)在在哪個(gè)科目里面的？
84784996 
2022 05/31 10:40
上一位同事的操作是完成做有做進(jìn)銷項(xiàng)的賬的，那怎處理好
郭老師
2022 05/31 10:42
去年的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有計(jì)提是什么意思？沒(méi)有坐哪一筆分錄？
郭老師
2022 05/31 10:42
現(xiàn)在就問(wèn)你留底你在哪個(gè)科目體現(xiàn)的
84784996
2022 05/31 10:44
就是去年的賬沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)有進(jìn)項(xiàng)
84784996
2022 05/31 10:44
但是稅務(wù)系統(tǒng)有顯示有可退進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 05/31 10:46
你好，那你得看一下你當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)做賬的，還是直接沒(méi)有做。
84784996
2022 05/31 10:48
上一年的賬是價(jià)稅合計(jì)處理的，沒(méi)計(jì)提出進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 05/31 10:50
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
84784996
2022 05/31 10:51
借，應(yīng)付賬款、貸庫(kù)存商品或費(fèi)用，含稅價(jià)做賬
郭老師
2022 05/31 10:52
你好，你寫反了分錄，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 05/31 10:52
如果是這個(gè)的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸庫(kù)存商品。
郭老師
2022 05/31 10:52
如果是費(fèi)用類的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)整。
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