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問(wèn)題已解決
老師好，我們合作的客戶，如果是這個(gè)月開(kāi)了一張專票給我們（進(jìn)項(xiàng)），那到下個(gè)月我開(kāi)出去一張銷項(xiàng)發(fā)票，這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎？
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你好；? ? 是的。 可以抵扣的??
2022 05/30 16:18
84784970 
2022 05/30 16:20
那每個(gè)月都要報(bào)增值稅的報(bào)表，我這個(gè)月拿到了，下個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)。然后我下個(gè)月開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票，是到7月做賬的。這樣也可以？
meizi老師 
2022 05/30 16:25
?你好 ；? ? ?現(xiàn)在就得做進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票哈 ；? 下個(gè)月做收入 報(bào)銷項(xiàng)稅? ?
84784970
2022 05/30 16:27
那客戶這個(gè)月開(kāi)給我，我下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候不勾選這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票，就是0申報(bào)增值稅，等到我7月做6月的賬務(wù)時(shí)候，再勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣也可以吧？
meizi老師
2022 05/30 16:34
?你好 ；? ? 你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 掛著； 下月做進(jìn)項(xiàng)稅沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；是可以的? ?
84784970
2022 05/30 16:35
好的，謝謝老師。
meizi老師
2022 05/30 16:39
?不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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