問題已解決

一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，2021年度的房租費(fèi)是80萬， 但是實(shí)際房東只開票20萬，還有60萬匯算清繳時(shí)作了納稅調(diào)增，請(qǐng)問，這個(gè)60萬不要再調(diào)賬了吧？

84784992| 提問時(shí)間：2022 05/30 14:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
60萬正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整。
2022 05/30 14:53
84784992
2022 05/30 15:32
老師，60萬已經(jīng)正常入賬了，匯算清繳調(diào)增時(shí)，不用再調(diào)60萬之前的分錄是不？那如果2021年預(yù)估了一筆10萬費(fèi)用，只收到發(fā)票6萬，那么余下的4萬除了匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增，還要把之前4萬的調(diào)進(jìn) 利潤分配-未分配利潤 吧？
玲老師
2022 05/30 15:36
匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳，補(bǔ)交沒有成本票的稅金。
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