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如果分公司注銷(xiāo)時(shí)，與總公司的往來(lái)款無(wú)錢(qián)償還時(shí)，總、分公司如何做賬務(wù)處理呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 11:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 這個(gè)? 分公司做 ：借 其他應(yīng)付款 -總部 貸營(yíng)業(yè)外收入 ；? 總部做 ：借? 營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款-分公司? ?
2022 05/30 11:44
84784951
2022 05/30 11:46
老師，那到時(shí)候合并報(bào)表是不是可以合并后，就抵消了，然后不需要交企業(yè)所得稅了？
meizi老師
2022 05/30 11:50
你好；? 最終合并的話 是的? ?
84784951
2022 05/30 14:40
老師，總分報(bào)表合并時(shí)所得稅不受影響，總公司可以稅前扣除，這樣做需要在兩邊的稅務(wù)做備案嗎？
meizi老師
2022 05/30 14:45
?你好 ；? ? ?是的；正常的話； 你們所得稅是總部來(lái)報(bào)的； 你們要分?jǐn)偙壤齻浒覆判械??
84784951
2022 05/30 14:47
老師，分?jǐn)偙壤齻浒甘鞘裁匆馑?？我沒(méi)弄過(guò)不是很清楚
meizi老師
2022 05/30 14:54
?你好； 就是說(shuō) 比如企業(yè)所得稅? ?匯總一起來(lái)報(bào) ； 總利潤(rùn)是100萬(wàn)；? ?分公司承擔(dān)所得稅多少比例。 比如10% ； 其他的總部90%比例承擔(dān)；? ??
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