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老師，2021年12月份預(yù)收了2022年第一季度的租金，是不是在2021年12月份確認增值稅但不確認收入，在2022年1月份進行攤銷計入收入
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您好，是的，是這個意思的
2022 05/29 16:02
84784954 
2022 05/29 16:07
老師所得稅匯算的時候若開辦期沒有收入，但發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費5萬，這時候的稅收金額應(yīng)該是多少啊
小鎖老師 
2022 05/29 16:08
實際發(fā)生的60%，也就是3萬的意思
84784954
2022 05/29 16:12
老師，我把2021年預(yù)收的租金確認收入了，還能調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 05/29 16:13
不能了，這個都確認過了
84784954
2022 05/29 16:15
那就是只能按收入的千分之五計算業(yè)務(wù)招待費的金額了是嗎？這個剩余的金額后期還能扣除嗎
小鎖老師
2022 05/29 16:16
嗯對，后期的話還可以扣除
84784954
2022 05/29 16:57
業(yè)務(wù)招待費后期還能扣除嗎？那剩余的扣除的金額在哪里填寫啊
小鎖老師
2022 05/29 16:57
你今年調(diào)增后就不能再扣除了，是這個意思
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