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公司幫個人承擔的個人社保部分，所得稅匯算清繳時要 調(diào)整嗎
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你好，需要的需要調(diào)整，不允許抵扣
2022 05/28 15:41
84785020 
2022 05/28 15:41
怎么調(diào)整呀，在表里怎么填
郭老師 
2022 05/28 15:42
當時分錄怎么做的？做到了營業(yè)外支出嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額。
84785020
2022 05/28 15:43
當時把個人和單位部分放在一起了
郭老師
2022 05/28 15:43
你好，那你在職工薪酬明細表有一個社會保障性交款，你看下帳載金額，填寫具體的實際金額和稅收金額減去，這個應(yīng)該個人承擔的。
84785020
2022 05/28 15:48
沒有太明白 是說帳載金額是我賬上單位加個人的，實際金額是指填單位部分，稅收金額也是填單位部分的
郭老師
2022 05/28 15:52
你好，個人應(yīng)該承擔100，然后企業(yè)承擔600，你實際支付了700，
賬載金額填寫700實際金額稅收金額填寫600
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