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薪酬與費(fèi)用勾稽時(shí)發(fā)現(xiàn)有差異，核查發(fā)現(xiàn)差異如下圖，薪酬比費(fèi)用多了1867元，應(yīng)該怎么調(diào)整，使得勾稽一致

84784967| 提問時(shí)間：2022 05/28 11:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒有這個(gè)分錄，這個(gè)分錄就是錯(cuò)誤的，自己員工繳納公積金通過應(yīng)付職工薪酬和成本費(fèi)用科目過度
2022 05/28 11:58
84784967
2022 05/28 11:59
這個(gè)個(gè)人繳費(fèi)部分也是嗎，能將調(diào)整分錄寫出來嗎
小林老師
2022 05/28 12:05
您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)付職工薪酬公積金，
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