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老師:現(xiàn)在我公司有留抵稅3萬,可稅務稽查發(fā)現(xiàn)進項有問題需要轉(zhuǎn)出進項稅10萬,這轉(zhuǎn)出的10萬進入成本做無票收入就要交稅,這幾個分錄怎么做?

84785015| 提问时间:2022 05/28 10:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
現(xiàn)在是要求你做無票收入,還是把這個鏡像轉(zhuǎn)出,不允許抵扣?
2022 05/28 10:24
84785015
2022 05/28 10:42
進項轉(zhuǎn)出不允許抵扣
郭老師
2022 05/28 10:43
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2022 05/28 10:47
轉(zhuǎn)出的進項稅額不是要進沒買呢?材料嗎?現(xiàn)在還有部分材料
84785015
2022 05/28 10:48
轉(zhuǎn)出的進項稅不是要進材料嗎?現(xiàn)在還有部分材料沒賣呢?
郭老師
2022 05/28 10:49
你好,你這個材料結(jié)轉(zhuǎn)到了成本沒有?
84785015
2022 05/28 10:49
一批材料買了有一半
郭老師
2022 05/28 10:50
你好,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,把以前年度損益調(diào)整改成原材料 借原材料貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785015
2022 05/28 10:53
進項稅額轉(zhuǎn)出那一直掛那里嗎?如何平賬?
郭老師
2022 05/28 10:54
你好,第二個分錄在借方了不是嗎?借方貸方一抵扣不就可以啦?
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