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問(wèn)題已解決
本月退回留抵退稅金額0.36萬(wàn) 下月預(yù)估應(yīng)交增值稅0.2萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)填附加稅申報(bào)表時(shí) 留抵退稅本期扣除額填多少
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你好
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額：0.36-0.2
2022 05/28 07:42
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留抵退稅本期扣除額，在附加稅申報(bào)表中是什么意思？
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假如我報(bào)增值稅的時(shí)候，銷(xiāo)項(xiàng)稅是1300，進(jìn)項(xiàng)稅是2600，就還有1300的期末留抵稅額，報(bào)附加稅這個(gè)表的時(shí)候，留抵退稅本期扣除額這里要填1300嗎？
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請(qǐng)問(wèn)附加稅費(fèi)報(bào)表中，留抵退稅本期扣除額、當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額，這幾個(gè)是自動(dòng)的還是手動(dòng)填的，手動(dòng)的怎么填，是那些金額，如果本月外銷(xiāo)稅額是10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn)，那留抵稅額是7萬(wàn)，應(yīng)退稅額是7萬(wàn)，免抵額是3萬(wàn)，附加稅報(bào)表中，3萬(wàn)是填在增值稅免抵稅額中是嗎？那留抵退稅本期扣除額是填7萬(wàn)嗎，這樣是負(fù)數(shù)了？
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請(qǐng)問(wèn)上月增值稅留抵退稅1萬(wàn)，已退稅1萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，上期留抵稅額0，報(bào)表自動(dòng)過(guò)來(lái)的對(duì)嗎？本月要繳納增值稅2千，2不是要交附加稅嗎？附加表上減了個(gè)留抵退稅本期扣除額2千，附加稅就是0了，也是自動(dòng)的，是不是上報(bào)就對(duì)了，不知道扣掉留抵退稅本期扣除額2千這個(gè)是什么意思？
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這個(gè)申報(bào)表里面的留抵退稅本期扣除額是怎么來(lái)的喃
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