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老師，去年12月份的所得稅每月計提，有沒有影響呢

84785029| 提問時間：2022 05/27 13:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是沒有影響的哈
2022 05/27 13:46
84785029
2022 05/27 13:46
那我這個月匯算 需要繳稅，直接做到今年嗎？
小鎖老師
2022 05/27 13:47
不是，去修改去年的的哈
84785029
2022 05/27 13:47
修改去年的什么？賬？
小鎖老師
2022 05/27 13:48
嗯對，所得稅匯算清繳多退少補的那部分
84785029
2022 05/27 13:48
那不是會導(dǎo)致修改后的報表和這個月申報的年報不一致
小鎖老師
2022 05/27 13:49
這個沒事，還有一種辦法，就是坐在今年，但是用以前年度損益調(diào)整的科目
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