問(wèn)題已解決

2、公司資產(chǎn)總額1000w，從業(yè)人數(shù)80人，2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)如下:①營(yíng)業(yè)收入2410w，營(yíng)業(yè)成本1600w，稅金及附加66w，增值稅80w; ②發(fā)生管理費(fèi)用340w(工資總額 180w，業(yè)務(wù)招待費(fèi)30w，職工福利費(fèi)10w，租賃折舊費(fèi) 20w) ③銷售費(fèi)用300w(工資總額120w，廣告宣傳費(fèi)100w) ④財(cái)務(wù)費(fèi)用5w(確認(rèn)新租賃準(zhǔn)則利息費(fèi)3w) ⑤信用減值損失5w ⑥對(duì)外投資取得的投資收益200w ⑦營(yíng)業(yè)外支出10w(滯納金罰款5w) 租賃合同5年，年租金為26w，計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少?(列出每一項(xiàng)步驟，單位:萬(wàn)元)

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 17:44
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 2410-1600-66-340-300-5-5+200-10=284
2022 05/26 18:15
暖暖老師
2022 05/26 18:16
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額30*60%=18 2410*0.005=12.05納稅調(diào)增30-12.05=17.95
暖暖老師
2022 05/26 18:16
福利費(fèi)扣除限額180*0.14=25.2全局扣除
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