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問(wèn)題已解決
這19個(gè)科目需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊才平衡，是嗎老師？
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你好！所有有發(fā)生額的損益類(lèi)科目月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 05/26 15:49
84784955 
2022 05/26 16:02
老師，已經(jīng)在系統(tǒng)里（截圖所示）結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么還會(huì)有這個(gè)提示呢？
耿老師 
2022 05/26 16:10
你好！科目余額截圖過(guò)來(lái)看看
84784955
2022 05/26 16:20
老師，科目余額是在哪里截圖？是不是從我在截圖里面進(jìn)去。
84784955
2022 05/26 16:25
老師，是截圖這個(gè)期間余額表嗎？
耿老師
2022 05/26 16:28
你好！是的，只要看損益類(lèi)科目就可以
84784955
2022 05/26 16:44
是看這里嗎，老師？
耿老師
2022 05/26 17:07
你好！是的，憑證都審核記賬了嗎？看科目余額損益類(lèi)科目都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784955
2022 05/26 23:16
都審核記賬了，可就是資產(chǎn)負(fù)債表不兩邊不相等。還有什么原因會(huì)引起不相等嗎，老師？
耿老師
2022 05/27 05:24
你好！需要和科目余額表核對(duì)一下，看看是哪個(gè)科目不相符
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