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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上月工資計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付，次月發(fā)放時(shí)科目用錯(cuò)了，借，管理費(fèi)用工資貸現(xiàn)金了，這個(gè)怎么改？怎么寫摘要？
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您好，等于記了兩遍費(fèi)用是嗎？
2022 05/26 11:25
84785009 
2022 05/26 12:33
是的，這是去年的賬。小企業(yè)準(zhǔn)則，跨年了
曉寧老師 
2022 05/26 12:54
您好，今年的應(yīng)付還掛著這筆工資是嗎？
那調(diào)整一下，摘要：沖回**月多計(jì)提工資? ?借：應(yīng)付? ?貸：未分配利潤?
84785009
2022 05/27 10:43
老師，那去年借管理費(fèi)用-職工食堂，755貸預(yù)付賬款-液化氣755，，實(shí)際付了635元，多開了120元發(fā)票，其實(shí)后來換了一個(gè)送，漲價(jià)135元，也沒發(fā)票，我這筆怎么做合適，現(xiàn)在預(yù)付余額-120，跨年了
84785009
2022 05/27 10:44
舍不得120元的發(fā)票
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