問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人普票免稅收入怎么做賬？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 05/25 15:14
84784949
2022 05/25 15:15
不能直接做借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
鄒老師
2022 05/25 15:20
你好，還需要體現(xiàn)增值稅才是的?
84784949
2022 05/25 15:20
那營(yíng)業(yè)外收入在計(jì)算所得稅時(shí)要扣減出來(lái)吧
鄒老師
2022 05/25 15:24
你好，營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)入利潤(rùn)總額核算，不需要扣減出來(lái)的?
84784949
2022 05/25 15:24
好的，收到謝謝您！
鄒老師
2022 05/25 15:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784949
2022 05/25 15:27
老師，您好！那我們開(kāi)的發(fā)票上沒(méi)有體現(xiàn)稅額，我自己算一個(gè)稅額嗎？
鄒老師
2022 05/25 15:27
你好，是的，是這樣的
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