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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)裝修費(fèi)用填到期間費(fèi)用表中的對(duì)應(yīng)哪個(gè)格子？
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你好同學(xué)，您做憑證的時(shí)候做到哪里了？
2022 05/25 11:39
84784980 
2022 05/25 11:44
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
李霞老師 
2022 05/25 11:46
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是要填寫資產(chǎn)折舊攤銷表，嗯，但是正常你的這個(gè)裝修費(fèi)用你轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面了嗎？如果沒(méi)有的話，就不要填寫期間費(fèi)用了，因?yàn)槠陂g費(fèi)用他主要填的是銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784980
2022 05/25 11:52
那填入資產(chǎn)折舊表的哪一格呢？
李霞老師
2022 05/25 11:56
你好，他有專門的一行長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。就是31行到36行那里。
84784980
2022 05/25 12:00
是填入35行，租入固定資產(chǎn)的改建支出嗎？填入本年攤銷列還是累計(jì)攤銷列呀？資產(chǎn)原值填0嗎？
李霞老師
2022 05/25 12:03
你好，資產(chǎn)原值呢？長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，你一開(kāi)始入賬的那個(gè)金額，然后資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也等于你資產(chǎn)原值。
李霞老師
2022 05/25 12:03
，您填在那里就可以的，然后嗯，本年折舊還有稅收折舊，它就是你的攤銷的金額。
84784980
2022 05/25 14:38
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)原值是什么意思？今年的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還未攤銷，是填在本年累計(jì)列是嗎？
李霞老師
2022 05/25 16:20
你好，他是指的你就說(shuō)一開(kāi)始做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的那個(gè)金額。
84784980
2022 05/25 16:23
去年總的累計(jì)嗎？長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是一開(kāi)始沒(méi)有的嗎，去年剛成立的公司
李霞老師
2022 05/25 16:23
哦，那你的裝修費(fèi)用記到哪里呢？
84784980
2022 05/25 16:30
裝修結(jié)束之前都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。去年未攤銷，今年1月開(kāi)始攤銷
李霞老師
2022 05/25 16:34
哦，那你光填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，那個(gè)資產(chǎn)原值就可以。
84784980
2022 05/25 16:38
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/25 16:41
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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