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請(qǐng)教,收到電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,有一部分是需要計(jì)提開(kāi)發(fā)票給租戶的的,請(qǐng)問(wèn)做分錄可以這樣做其他業(yè)務(wù)收入嗎? 收到發(fā)票計(jì)提時(shí): 借:生產(chǎn)成本 - 電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)收入 - 代支電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款 - 廣東電網(wǎng)責(zé)任有限公司江門(mén)供電局 收到電費(fèi)時(shí): 借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 代支電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84784966| 提问时间:2022 05/25 11:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的,你的生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)一部分出來(lái),借其他業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
2022 05/25 11:31
84784966
2022 05/25 14:59
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)電費(fèi)要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本???這個(gè)電費(fèi)一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
郭老師
2022 05/25 15:02
你好,那你收到的電費(fèi)做了其他業(yè)務(wù),收入不是你對(duì)應(yīng)的,不見(jiàn)有成本。
84784966
2022 05/25 15:07
不是很明白你說(shuō)的,因?yàn)槲覀兘o租戶也要開(kāi)發(fā)票的
郭老師
2022 05/25 15:07
你好,有收入,那你對(duì)應(yīng)的支出是不是應(yīng)該做到成本。
郭老師
2022 05/25 15:07
收入和成本是對(duì)應(yīng)的,你銷(xiāo)售出去的電費(fèi),你買(mǎi)來(lái)的時(shí)候就應(yīng)該做到成本。
84784966
2022 05/25 15:11
忽然明白了點(diǎn),那我計(jì)提的時(shí)候是不是應(yīng)該改為: 收到發(fā)票計(jì)提時(shí): 借:生產(chǎn)成本 - 電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)成本 - 代支電費(fèi) (給租戶的部分) 應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款 - 廣東電網(wǎng)責(zé)任有限公司江門(mén)供電局 收到電費(fèi)時(shí): 借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 代支電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 05/25 15:16
可以的,可以這么做的,但是你的這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本得在一個(gè)月。
84784966
2022 05/25 15:29
同一個(gè)月做賬是吧
郭老師
2022 05/25 15:33
可以的對(duì)的是的是這么做的。
84784966
2022 05/25 15:35
如果收到電費(fèi)發(fā)票跟開(kāi)發(fā)票給租戶不是同一個(gè)月怎么處理
郭老師
2022 05/25 15:41
你好,那你就做到生產(chǎn)成本里面開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本不行嗎?
84784966
2022 05/25 15:55
請(qǐng)問(wèn)老師結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本的時(shí)候怎樣做分錄啊,那我當(dāng)月的生產(chǎn)成本豈不是對(duì)不上?老師你看看圖片怎么調(diào)整
FAILED
郭老師
2022 05/25 15:58
有多少是自己使用的,有多少是銷(xiāo)售出去的?你能分開(kāi)嗎?
84784966
2022 05/25 16:11
你好老師,入生產(chǎn)成本-電費(fèi)的就是自己使用的,其他業(yè)務(wù)成本就是給租戶使用的
郭老師
2022 05/25 16:20
當(dāng)月沒(méi)有收入,把這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本改成預(yù)付賬款。
郭老師
2022 05/25 16:20
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后確認(rèn)了收入之后,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784966
2022 05/25 16:26
如果不做預(yù)付賬款,直接按照我上面的做有什么影響嗎
郭老師
2022 05/25 16:27
你的收入和成本不匹配。
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